行政事业单位内部控制制度之工作经验做法及取得的成效

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行政事业单位内部控制制度之 工作经验做法及取得的成效

一、组建领导小组

单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部室的协作和配合。我行政事业单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键，工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。

成立了由行政事业单位主任任组长、分管工作的副主任任副组长、各部室负责人为成员的内部控制规范领导小组。财务部门牵头协调内部控制的建立与实施工作，相关部室为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制，内部控制领导小组及时发现并指出行政事业单位内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各部室落实内部控制的整改计划和措施，确保行政事业单位内部控制体系的有效运行。

二、拟定工作方案

为进一步加强内部权力制约，有效防控廉政风险，根据财政部和省财政厅的要求，我行政事业单位制定了《行政事业单位内部控制工作方案》，就总体要求、工作目标作出要求，明确工作范围和工作内容。在工作步骤上，分为三个阶


段：动员部署阶段、制度建设阶段、落实实施阶段。

三、明确工作要求

各部室负责人是本单位内控第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。要认真查找风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实。行政事业单位管理班子成员和各部室负责人牢固树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，在单位内部营造起良好的内控氛围，由“要我内控”变为“我要内控”。

四、建立完善制度

在原有财务制度的基础上，进一步完善《单位预算管理制度》《单位收支管理制度》《政府采购管理制度》等各项制度。进一步梳理了单位主要经济业务管理制度及流程，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化。



20xx年3月16日

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